Автор Katrin задал вопрос в разделе Бухгалтерия, Аудит, Налоги
Закрытие квартала. Какая-то хня в учете, не понимаю!!!! и получил лучший ответ
Ответ от
Подождите. Не паникуйте. Во-первых Ндс поставщика оплачивает сам поставщик. Вы неправильно сделали вывод о том, что налог не уплачен в бюджет. Во-вторых скорее всего не была сформирована проводка К60Д19(раз вы говорите что остаток отрицательный) Самое главное, чтобы на все суммы были счет-фактуры с выделенным НДС на все отраженые в учете поставки. и скорее всего нужно будет сдать уточненки.
Любовь С
(342)
Скорее всего да. Посмотреть как поступали товары (или что там) как формировались в программе. По идее 19 счет не отражается в балансе. Нужно посмотреть какая сумма приходовалась с К60 Д10 ( если материалы поступали) Если там отражена сумма только товаров, то надо сделать вот эту проводку. Если отражалась вся сумма (+Ндс), то тогда нужно уменьшисть стоимость материалов на сумму Ндс. и нужно будет сдать уточненки. (Возможно была допущена ошибка в формировании документа поступления от поставщика в программе и из-за этого так получилось)
ойойой. но все равно не поняла. это как по 19 остаток отрицательный? и проводка Д68К19 шла отдельно от документа что ли? покопаться придется. скорее всего, нужно будет поднимать все книги покупок и сверять каждую запись с карточками счетов 19 и 68
Блин Катрин мне кажется ты просто панику се разводишь и все.
Я знаю дохня фирм которые просто ведут учет в 1с но при этом все отчеты формируют ручками. ежели хошь парядок наводить в 1с то те придется начинать с фиг щнаеть кады. И смотри по ручным вариантам. Открываешь книгу покупок и книгу продаж под которую делалась декларация по НДС и см то что делалось в программе и так далее. А проводка Дт68.2Кт19.3 эт уже те не приход а возмщение, а приход эт Д19.3 Кт60.1 - вот енто самое приход. А просто закрыть 60/19 эт не совсем есть карачо. Мож те лучше ваще чистую базу с 0 начать. Остатки выводить просто устанешь, не успеешь в ногу со временем. Мы так пробовали - здоровья просто дохня угробишь.