авансовый отчет в 1с 8.3 образец заполнения

Ответ от Людмила Дмитриевна[гуру]
Открываете
Касса  Авансовый отчет
Документ предназначен для отражения в учете расходов сотрудника организации за счет средств, полученных сотрудником под отчет.
Приобретение товарно-материальных ценностей
Поступление тары
Оплата поставщику
Прочие расходы
При вводе документа в шапке нужно указать следующие реквизиты:
•Физ. лицо - сотрудник организации, который отчитывается за выданные ему под отчет денежные средства.
•Склад - склад, на который приходуются товары, материалы и другие ценности, приобретенные подотчетным лицом.
На закладке Авансы заполняется информация о суммах, полученных подотчетным лицом. Заполняются реквизиты:
•Документ аванса - документ, которым было отражено получение сотрудником средств под отчет (Расходный кассовый ордер, Списание с расчетного счета или Выдача денежных документов) . При выборе Документа аванса реквизиты Сумма аванса, Валюта и Выдано заполняются автоматически.
•Израсходовано - указывается фактически израсходованная часть суммы, полученной под отчет.
Как отнести на затраты услуги, оплаченные подотчетным лицом
1.Введите новый документ Авансовый отчет (Касса – Авансовый отчет - кнопка Добавить) .
2.В поле Организация выберите организацию, в которой подотчетник получил деньги.
3.В поле Физ. лицо выберите сотрудника, который сдал авансовый отчет.
4.В табличной части документа, на закладке Авансы, выберите расходные ордера (другие документы) , по которым сотрудник получал суммы (в командной панели закладки нажмите кнопку Добавить и из открывшегося списка, двойным щелчком мыши выберите расходный ордер) – операцию проделайте столько раз, сколько есть расходных ордеров, по которым подотчетник не отчитался.
5.На закладке Прочее введите новую строку (в командной панели закладки кнопка Добавить) .
6.В поле Наименование документа (расхода) заполните наименование документа поставщика услуг, заполните поля Номер документа и Дата документа.
7.В поле Поставщик выберите наименование поставщика из справочника Контрагенты.
8.Если поставщик выписал счет-фактуру, установите флажок СФ предъявлен, заполните поля Дата СФ и Номер СФ (будет зарегистрирована поступившая счет-фактура, информация о поставке и НДС попадет в Книгу покупок) .
9.В поле Номенклатура выберите услугу.
10.Заполните поле Сумма.
11.Заполните поля Счет затрат (БУ) и Субконто (БУ) .
12.Заполните поле Счет учета НДС.
13.Запишите документ – кнопка Записать.
14.Сформируйте печатный документ – кнопка Авансовый отчет.
15.Проведите документ и закройте форму – кнопка OK.