Автор Натали задал вопрос в разделе Бухгалтерия, Аудит, Налоги
Как в 1С отражать в конце месяца авансы полученные для правильного формирования книги покупок и книги продаж? и получил лучший ответ
Ответ от Trifonov Alexander[гуру]
Если у Вас не длящиеся договора (поставка электроэнергии, услу связи и т. п.) , то с-ф на аванс должен быть сформирован в течение 5 дней момента получения. Для этого в банковской выписке указываете корреспондирующий счет 62.2, после проведения выписки проводите "Дествие" ввести на основании "счет-фактура полученный" и проводите данный документ, который автомтически попадет в книгу продаж. После отгрузки по данному платежу при формировании книги покупок автоматически сформируется запись по восстановлению НДС, а также отразиться в книге продаж реализация.
когда разносите банк, в выписке есть внизу кнопка "действие", выбираете "счет-фактура выданный", и создаете счет-фактуру на аванс числом, когда вы его получили. А в конце месяца, если аванс не зачелся, при формировании книги продаж он должен автоматом попасть туда.
проводишь выписку, кидаешь на счет 60.2 внизу есть кнопка действия она автоматом кидает на авансы
При проведении выписки авансы полученные ставятся на 62.2 Ввод на основании: счет-фактура выданый, включить в книгу продаж. В момент реализации на основании выданного сч-фактуры: запись в книгу покупок.
Как понять что попадает в строку 010 декларации по НДС? Расшифровка этой строки не предусмотрена.
Данные ОСВ (а также анализ счета) должны сходится с данными книги покупок и книги продаж. Стр. 010
подробнее...
Почему в 1С после отгрузки счет-фактура на аванс не попадает в книгу покупок?
Через формирование записей книги покупок, если сделаешь это формирование тогда эта счет-фактура
подробнее...
книга продаж это тоже самое что и журнал учета выданных счетов фактур?
Это совершенно разные вещи. Да и потом, книга продаж делается ежемесячно, а журнал ведется в
подробнее...