Автор Shinigami . задал вопрос в разделе Бухгалтерия, Аудит, Налоги
документы в 1С и получил лучший ответ
Ответ от Людмила Дмитриевна[гуру]
Как оприходовать товар от поставщика
1.Введите новый документ Поступление товаров и услуг (Покупка – Поступление товаров и услуг – кнопка Добавить)
2.Выберите вид операции Покупка, комиссия (кнопка Операция в командной панели формы документа) .
3.В поле Организация выберите организацию, для которой поступил товар.
4.В поле Контрагент выберите контрагента – поставщика товара, в поле Договор укажите договор, на основании которого производится поставка. В договоре должен быть указан вид договора С поставщиком.
5.Выберите валюту документа (в командной панели формы документа – кнопка Цены и валюта) .
6.В поле Склад выберите склад, на который приходуется товар.
7.Укажите поступившие товары на закладке Товары (кнопка Подбор) :
oВ верхнем окне табличной части формы подбора выберите двойным щелчком мыши группу товаров.
oВ нижнем окне табличной части формы подбора выберите двойным щелчком мыши поступивший товар.
oПоследовательно выберите все наименования товаров.
oЗакройте форму подбора.
8.Запишите документ – кнопка Записать.
9.Сформируйте печатный документ – кнопка М-4 (Приходный ордер) .
10.Зарегистрируйте счет-фактуру, полученный от поставщика (на закладке Счет-фактура табличной части документа установите флажок Предъявлен счет-фактура и заполните поля Номер входящего счета-фактуры, Дата входящего счета-фактуры) .
11.Проведите документ и закройте форму – кнопка OK.
Списание материалов на расходы производства
Для отражения списания материалов на расходы производства нужно заполнить закладку Материалы. На этой закладке указывается:
•Номенклатура - наименование материалов.
•Счет затрат - счет учета затрат на выпуск продукции, полуфабрикатов, материалов или товаров, на которые относится стоимость материалов.
•Номенклатурная группа - вид выпущенной продукции, полуфабрикатов, материалов или товаров, на которые относится стоимость материалов.
•Статья затрат - статья учета затрат на выпуск продукции, полуфабрикатов, материалов или товаров, на которой учитываются расходы по списанию материалов.
Документ "Требование-накладная"
Производство  Требование-накладная
Документ предназначен для отражения операций списания на расходы производства материалов собственных или полученных на переработку. Документ можно ввести на основании документов: Поступление товаров и услуг, Отчет производства за смену, Акт об оказании производственных услуг, Реализация услуг по переработке.
Списание собственных материалов
Списание материалов заказчика
Документ обслуживает два режима ввода данных:
•Для отражения типовых производственных операций - установлен флажок Счета затрат на закладке "Материалы" в шапке документа.
•Для списания МПЗ на расходы, не связанные с производством (издержки обращения, прочие расходы) - не установлен флажок Счета затрат на закладке "Материалы" в шапке документа. В этом случае необходимо заполнить закладку Счет затрат.
Списание собственных материалов
Для отражения списания собственных материалов на расходы производства нужно заполнить закладку Материалы. При отражении типовых производственных операций должен быть установлен флажок Счета затрат на закладке "Материалы" в шапке документа. В этом случае на закладке указывается:
•Счет затрат - счет учета расходов по списанию материалов.
•Подразделение затрат - производственное подразделение организации, на расходы которого списаны материалы.
•Номенклатурная группа - вид выпуска, на расходы по производству которого списаны материалы.
•Статья затрат - статья учета расходов по списанию материалов.
•Поля Счет затрат, Подразделение затрат, Номенклатурная группа, Статься затрат могут заполняться автоматически на основании документов Отчет производства за смену, Акт об оказании производственных услуг, Реализация услуг по переработке.