Автор Аленка задал вопрос в разделе Бухгалтерия, Аудит, Налоги
Помогите и получил лучший ответ
Ответ от Banetskayaru[гуру]
вот так и напиши, только № строки поставь и копии деклараций приложи
Ответ от Голову с плеч[гуру]
И сумма НДС, представленная при перечислении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок, принятая к вычету, превышает сумму НДС, подлежащей восстановлению в соответствии с пп. 3 п3 ст. 170, отраженных в декларации за 4 кв. - так может быть, если авансы выданные остались на 01.01.2011.
сумма НДС с оплаты, частичной оплаты, принятая к вычету, превышает сумму начисленного НДС с оплаты, частичной оплаты, отраженных в налоговых декларация по НДС за 1-4 кв. 2010 г. - а за что вычет хотите, а?: ) Так могло бы быть, если, например, большой аванс был в 1-4 кв. 2009 года и ранее.
Классика!! ! Надо руководству показать ваш вопрос, а то все думают что бух. учет и налоги - фуфло, любой разберется. А тем более по промежуточным фирмам нарисовать отчетность любой может. Пусть обтекут:))
И сумма НДС, представленная при перечислении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок, принятая к вычету, превышает сумму НДС, подлежащей восстановлению в соответствии с пп. 3 п3 ст. 170, отраженных в декларации за 4 кв. - так может быть, если авансы выданные остались на 01.01.2011.
сумма НДС с оплаты, частичной оплаты, принятая к вычету, превышает сумму начисленного НДС с оплаты, частичной оплаты, отраженных в налоговых декларация по НДС за 1-4 кв. 2010 г. - а за что вычет хотите, а?: ) Так могло бы быть, если, например, большой аванс был в 1-4 кв. 2009 года и ранее.
Классика!! ! Надо руководству показать ваш вопрос, а то все думают что бух. учет и налоги - фуфло, любой разберется. А тем более по промежуточным фирмам нарисовать отчетность любой может. Пусть обтекут:))
Ответ от Елена Гусева[гуру]
Если Вы считаете, что у Вас все правильно, тогда следует разложить в пояснительной все по полочкам, расшифровать каждый квартал, обосновать каждый вычет и каждое начисление, не забывайте делать ссылки на статьи Налогового кодекса при составлении пояснительной с приложением копий счетов-фактур. Правильное оформление счетов-фактур - это уже половина успеха, а подробно изложенная позиция организации - это успех. Успехов Вас.
Если Вы считаете, что у Вас все правильно, тогда следует разложить в пояснительной все по полочкам, расшифровать каждый квартал, обосновать каждый вычет и каждое начисление, не забывайте делать ссылки на статьи Налогового кодекса при составлении пояснительной с приложением копий счетов-фактур. Правильное оформление счетов-фактур - это уже половина успеха, а подробно изложенная позиция организации - это успех. Успехов Вас.
Ответ от 3 ответа[гуру]
Привет! Вот подборка тем с похожими вопросами и ответами на Ваш вопрос: Помогите