Как рассчитать налог на прибыль в 1с
Автор Пользователь удален задал вопрос в разделе Бухгалтерия, Аудит, Налоги
бухгалтера помогите!! ! как мне посчитать прибыль в 1с?? и получил лучший ответ
Ответ от Елена[гуру]
Откройте регламентирующую отчетность, затем из списка выбираете декларацию по налогу на прибыль, но у вас должны быть данные, которые надо вставить, программа автоматом некорректно заполняет
Ответ от Ђатьяна Бондарева[мастер]
С начало надо сделать закрытие месяца (каждого). Закрытие должно быть без всяких ошибок, иначе не правильно заполниться декларация. Заходишь в "Отчеты" - "Регламентированная отчетность" - добавляешь "Декларация по налогу на прибыль" - Заполнить. У меня так в 1С8. Потом все равно проверяю заполнение, так как бывает не правильно заполнено субконто и идет искажение.
С начало надо сделать закрытие месяца (каждого). Закрытие должно быть без всяких ошибок, иначе не правильно заполниться декларация. Заходишь в "Отчеты" - "Регламентированная отчетность" - добавляешь "Декларация по налогу на прибыль" - Заполнить. У меня так в 1С8. Потом все равно проверяю заполнение, так как бывает не правильно заполнено субконто и идет искажение.
Ответ от Анастасия Б[гуру]
Декларация по налогу на прибыль реализована в виде отдельных листов, каждый из
которых может готовиться независимо от других. Однако для правильного переноса
данных между листами декларации, рекомендуется соблюдать такую
последовательность подготовки листов:
1. Титульный лист. При заполнении титульного листа следует определить вариант
заполнения декларации (кнопка "Вариант").
2. Приложение №3 к Листу 02 "Расчет суммы расходов по операциям, финансовые
результаты по которым учитываются при налогообложении прибыли с учетом положений
статей 264.1, 268, 268.1, 275.1, 276, 279, 323 НК (за исключением отраженных в
Листе 05)".
3. Приложение №2 к Листу 02 "Расходы, связанные с производством и реализацией,
внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализационным
расходам".
4. Приложение №1 к Листу 02 "Доходы от реализации и внереализационные доходы".
5. Лист 05 "Расчет налоговой базы по налогу на прибыль организаций по операциям,
финансовые результаты которых учитываются в особом порядке (за исключением
отраженных в Приложении 3 к Листу 02)".
6. Лист 06 "Доходы, расходы и налоговая база, полученная негосударственным
пенсионным фондом от размещения пенсионных резервов".
7. Лист 02 "Расчет налога на прибыль организаций" по строку 100 включительно.
8. Приложение №4 к Листу 02 "Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего
налоговую базу".
9. Лист 02 «Расчет налога на прибыль организаций» , строки 110-120.
10. Приложение №5 к Листу 02 "Расчет распределения авансовых платежей и налога
на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской Федерации организацией,
имеющей обособленные подразделения".
11. Лист 02 "Расчет налога на прибыль организаций" со строки 130.
12. Лист 03 "Расчет налога на прибыль, удерживаемого налоговым агентом
(источником выплаты доходов) ", раздел А "Расчет налога на прибыль организаций с
доходов в виде дивидендов (доходов от долевого участия в других организациях,
созданных на территории Российской Федерации) ".
13. Лист 03 "Расчет налога на прибыль, удерживаемого налоговым агентом
(источником выплаты доходов) ", раздел Б "Расчет налога на прибыль организаций с
доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам".
14. Лист 03 "Расчет налога на прибыль, удерживаемого налоговым агентом
(источником выплаты доходов) ", раздел В "Реестр – расшифровка сумм дивидендов
(процентов) ".
15. Лист 04 "Расчет налога на прибыль с доходов, исчисленного по ставкам,
отличным от ставки, указанной в пункте 1 статьи 284 НК РФ".
16. Лист 07 "Отчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных
средств) , работ, услуг, полученных в рамках благотворительной деятельности,
целевых поступлений, целевого финансирования".
17. Раздел 1 "Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным
налогоплательщика", подраздел 1.1 "для организаций, уплачивающих авансовые
платежи и налог на прибыль организаций".
18. Раздел 1 "Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным
налогоплательщика", подраздел 1.2 "для организаций, уплачивающих ежемесячные
авансовые платежи".
19. Раздел 1 "Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным
налогоплательщика", подраздел 1.3 "для организаций, уплачивающих налог на
прибыль организаций с доходов в виде процентов, а также дивидендов".
Декларация по налогу на прибыль реализована в виде отдельных листов, каждый из
которых может готовиться независимо от других. Однако для правильного переноса
данных между листами декларации, рекомендуется соблюдать такую
последовательность подготовки листов:
1. Титульный лист. При заполнении титульного листа следует определить вариант
заполнения декларации (кнопка "Вариант").
2. Приложение №3 к Листу 02 "Расчет суммы расходов по операциям, финансовые
результаты по которым учитываются при налогообложении прибыли с учетом положений
статей 264.1, 268, 268.1, 275.1, 276, 279, 323 НК (за исключением отраженных в
Листе 05)".
3. Приложение №2 к Листу 02 "Расходы, связанные с производством и реализацией,
внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализационным
расходам".
4. Приложение №1 к Листу 02 "Доходы от реализации и внереализационные доходы".
5. Лист 05 "Расчет налоговой базы по налогу на прибыль организаций по операциям,
финансовые результаты которых учитываются в особом порядке (за исключением
отраженных в Приложении 3 к Листу 02)".
6. Лист 06 "Доходы, расходы и налоговая база, полученная негосударственным
пенсионным фондом от размещения пенсионных резервов".
7. Лист 02 "Расчет налога на прибыль организаций" по строку 100 включительно.
8. Приложение №4 к Листу 02 "Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего
налоговую базу".
9. Лист 02 «Расчет налога на прибыль организаций» , строки 110-120.
10. Приложение №5 к Листу 02 "Расчет распределения авансовых платежей и налога
на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской Федерации организацией,
имеющей обособленные подразделения".
11. Лист 02 "Расчет налога на прибыль организаций" со строки 130.
12. Лист 03 "Расчет налога на прибыль, удерживаемого налоговым агентом
(источником выплаты доходов) ", раздел А "Расчет налога на прибыль организаций с
доходов в виде дивидендов (доходов от долевого участия в других организациях,
созданных на территории Российской Федерации) ".
13. Лист 03 "Расчет налога на прибыль, удерживаемого налоговым агентом
(источником выплаты доходов) ", раздел Б "Расчет налога на прибыль организаций с
доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам".
14. Лист 03 "Расчет налога на прибыль, удерживаемого налоговым агентом
(источником выплаты доходов) ", раздел В "Реестр – расшифровка сумм дивидендов
(процентов) ".
15. Лист 04 "Расчет налога на прибыль с доходов, исчисленного по ставкам,
отличным от ставки, указанной в пункте 1 статьи 284 НК РФ".
16. Лист 07 "Отчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных
средств) , работ, услуг, полученных в рамках благотворительной деятельности,
целевых поступлений, целевого финансирования".
17. Раздел 1 "Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным
налогоплательщика", подраздел 1.1 "для организаций, уплачивающих авансовые
платежи и налог на прибыль организаций".
18. Раздел 1 "Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным
налогоплательщика", подраздел 1.2 "для организаций, уплачивающих ежемесячные
авансовые платежи".
19. Раздел 1 "Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным
налогоплательщика", подраздел 1.3 "для организаций, уплачивающих налог на
прибыль организаций с доходов в виде процентов, а также дивидендов".
Ответ от 3 ответа[гуру]
Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: бухгалтера помогите!! ! как мне посчитать прибыль в 1с??
Момент определения налоговой базы по НДС
1. Отгрузка товара обычно предполагает переход права собственности и возникновения права требования
подробнее...