Автор Мишутка Пух задал вопрос в разделе Бухгалтерия, Аудит, Налоги
Сверились с контрагентом: по моим данным сальдо в их пользу 1000 руб., по их данным сальдо 0 руб. и получил лучший ответ
Ответ от
В случае, если не идет акт сверки с контрагентом, то однозначно, значит вам не дали какой-либо докумн, или вы недооприходовали, может он был, но стоит на другой фирме, бывает разное. Я делаю так, чтобы сойтись с контрагентом списываю разницу на 76,6 (до выяснения) , подписываю акт. И отслеживаю 3 года, по истичении 3-х лет можно списать сумму на 91,2 (списание дебиторской/кредиторской зад-ти) . Правда перед этим нужно провести инвентаризацию зад-ти. Вот и все
Ответ от Ольга Камший[эксперт]
может вы неправельно выписку банковскую разнесли, посмотрите в их акте сверки какая сумма конкретно не идет, там и ищите...
может вы неправельно выписку банковскую разнесли, посмотрите в их акте сверки какая сумма конкретно не идет, там и ищите...
Ответ от Дремлющий Дракон))[гуру]
Можно списать на основании акта сверки....)) )
Кредиторская задолженность (включая задолженность перед персоналом по депонированной заработной плате) , по которой срок исковой давности истек, включается в состав прочих доходов организации на основании данных проведенной инвентаризации ( актов сверки)
Кредиторская задолженность включается в состав прочих доходов в сумме, в которой эта задолженность была отражена в бухгалтерском учете организации (п. 78 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, п. п. 10.4, 16 ПБУ 9/99). Поэтому, в случае если списываемая кредиторская задолженность образовалась в результате получения аванса (предварительной оплаты) , сумму НДС, исчисленную с этого аванса (предварительной оплаты) и учитываемую обособленно на счете 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" (или 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"), организация при списании кредиторской задолженности должна включить в состав прочих расходов (п. п. 11, 16, 18 ПБУ 10/99).
Можно списать на основании акта сверки....)) )
Кредиторская задолженность (включая задолженность перед персоналом по депонированной заработной плате) , по которой срок исковой давности истек, включается в состав прочих доходов организации на основании данных проведенной инвентаризации ( актов сверки)
Кредиторская задолженность включается в состав прочих доходов в сумме, в которой эта задолженность была отражена в бухгалтерском учете организации (п. 78 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, п. п. 10.4, 16 ПБУ 9/99). Поэтому, в случае если списываемая кредиторская задолженность образовалась в результате получения аванса (предварительной оплаты) , сумму НДС, исчисленную с этого аванса (предварительной оплаты) и учитываемую обособленно на счете 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" (или 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"), организация при списании кредиторской задолженности должна включить в состав прочих расходов (п. п. 11, 16, 18 ПБУ 10/99).
Ответ от Ѕер der Guru[гуру]
Значит какой-то документ не провели просите акт сверки за весь период работы с контрагентом.
Значит какой-то документ не провели просите акт сверки за весь период работы с контрагентом.
Ответ от Людмила[гуру]
Кредитовое сальдо можете списать во внереализационный доход. Подать корректировку по налогу на прибыль за 2006 год с указанием дохода прошлых лет, заплатить недоимку, ждать начисления пени. В бух. учете начислить налог на прибыль с дохода прошлых лет в 2009 годом. Налог по ставке 2006 года. Иначе при проверке это придется делать, да еще штраф платить.
Кредитовое сальдо можете списать во внереализационный доход. Подать корректировку по налогу на прибыль за 2006 год с указанием дохода прошлых лет, заплатить недоимку, ждать начисления пени. В бух. учете начислить налог на прибыль с дохода прошлых лет в 2009 годом. Налог по ставке 2006 года. Иначе при проверке это придется делать, да еще штраф платить.
Ответ от Надежда Хмелевская[гуру]
Составте акт инвентаризации задолженности и по приказу руководителя спишите эту сумму на прибыль, где теперь искать эту тывсячу.
Составте акт инвентаризации задолженности и по приказу руководителя спишите эту сумму на прибыль, где теперь искать эту тывсячу.
Ответ от 3 ответа[гуру]
Привет! Вот подборка тем с похожими вопросами и ответами на Ваш вопрос: Сверились с контрагентом: по моим данным сальдо в их пользу 1000 руб., по их данным сальдо 0 руб.