Оплата без ндс
Автор Ёупер Стар задал вопрос в разделе Бухгалтерия, Аудит, Налоги
Оплата счета без НДС, мы работаем с НДС. и получил лучший ответ
Ответ от Дина[гуру]
Вам надо будет заплатить в бюджет 18305,так как ваш субподрядчик работает без НДС, то вы ему перечисляете без НДС. здесь вы конечно теряете в НДС на 16780.Если бы субподрядчик работал с НДС, то вы могли бы принять к зачету из бюджета эти 16780 и вам всего пришлось бы платить 1525.А поэтому поставьте условия субподрядчику, чтобы он на эту сумму снизил вам выполненные работы.
Ответ от Марго[гуру]
НДС считается не по оплате, а по отгрузке, т. е. на основании подписанных актов сдачи-приемки работ между вашей организацией (подрядчик) и Заказчиком, и между вашей организацией и субподрядчиком. Расчетный период для НДС - квартал. Если в отчетном периоде у вас больше не было операций, облагаемых НДС, и есть акты с Заказчиком и субподрядчиком, то в бюджет придется перечислить 18305 руб. Только странно получается, у вас будет убыток при расчете налога на прибыль, т. к. стоимость работ, выполняемых для Заказчика, меньше, чем стоимость тех же работ, выполняемых субподрядчиком ( 101 694,92 против 110 000).
НДС считается не по оплате, а по отгрузке, т. е. на основании подписанных актов сдачи-приемки работ между вашей организацией (подрядчик) и Заказчиком, и между вашей организацией и субподрядчиком. Расчетный период для НДС - квартал. Если в отчетном периоде у вас больше не было операций, облагаемых НДС, и есть акты с Заказчиком и субподрядчиком, то в бюджет придется перечислить 18305 руб. Только странно получается, у вас будет убыток при расчете налога на прибыль, т. к. стоимость работ, выполняемых для Заказчика, меньше, чем стоимость тех же работ, выполняемых субподрядчиком ( 101 694,92 против 110 000).
Ответ от Talochka[гуру]
Хорошо работаете, получили 120 тыс, 110 заплатили субподядчику и еще 18305 заплатите в бюджет- где будете брать 8305 ???
Хорошо работаете, получили 120 тыс, 110 заплатили субподядчику и еще 18305 заплатите в бюджет- где будете брать 8305 ???
Ответ от 3 ответа[гуру]
Привет! Вот подборка тем с похожими вопросами и ответами на Ваш вопрос: Оплата счета без НДС, мы работаем с НДС.