Автор Ольга задал вопрос в разделе Бухгалтерия, Аудит, Налоги
НДС, сдать уточненную декларацию у или нет? и получил лучший ответ
Ответ от ЖизньХороша[гуру]
как я поняла сумма НДС к возмещению взята не верно, т. е. больше чем надо. короче, если сумма по уточненке будет к уплате больше, лучше сдать уточненную, при этом заполнив доп. листы. вот если бы вы НДС не взяли с поступления и предъявили в 3 кв. то ничего страшного, а здесь вы своим правом уменьшения НДС воспользовались дважды, т. е. недоплатили сумму налога и ПЕНИ. при проверке обязательно найдут и вы потом заколеблетесь доказывать, что вы этот НДС заплатили в 3 кв.
Ответ от Марго[гуру]
Камералку по НДС проходить никому не хочется - кучу документов готовить для налоговиков и ждать результатов проверки можно больше трех месяцев. Если вы удалили с/ф с начисленным НДС, то попробуйте перенести на следующий квартал какой-нибудь с/ф, где НДС к возмещению на ту же сумму, т. е. "потеряйте" его и проведите в книге покупок после 20-го июля. Это единственный вариант, чтобы не подавать уточненку и не проходить камеральную проверку. Наказания от налоговиков за такой маневр не будет, если грамотно подготовить все документы по с/ф, который пришел с опозданием, после сдачи декларации за квартал (зарегистрируйте его в журнале входящих документов (писем) и запаситесь конвертом с почтовым штемпелем, который будет подтвержднием, что вы получили с/ф после сдачи отчетности.
Камералку по НДС проходить никому не хочется - кучу документов готовить для налоговиков и ждать результатов проверки можно больше трех месяцев. Если вы удалили с/ф с начисленным НДС, то попробуйте перенести на следующий квартал какой-нибудь с/ф, где НДС к возмещению на ту же сумму, т. е. "потеряйте" его и проведите в книге покупок после 20-го июля. Это единственный вариант, чтобы не подавать уточненку и не проходить камеральную проверку. Наказания от налоговиков за такой маневр не будет, если грамотно подготовить все документы по с/ф, который пришел с опозданием, после сдачи декларации за квартал (зарегистрируйте его в журнале входящих документов (писем) и запаситесь конвертом с почтовым штемпелем, который будет подтвержднием, что вы получили с/ф после сдачи отчетности.
Ответ от Манузина Наталья[гуру]
налоговый период по НДС - квартал, поэтому, если выяснилась ошибка при расчете налога, приведшее к недоплате налога, налогоплательщик обязан пересчитать налог и подать уточненную декларацию. Порядок действий:
1. делаете доп листы в книгу покупок текущей датой за 2 квартал
2. рассчитываете сумму НДС к доплате, готовите уточненную декларацию
3. осуществляете доплату налога и пени (необходимо, чтобы не было штрафа)
4. сдаете уточненку.
Поскольку налог к доплате, камералки быть не должно.
налоговый период по НДС - квартал, поэтому, если выяснилась ошибка при расчете налога, приведшее к недоплате налога, налогоплательщик обязан пересчитать налог и подать уточненную декларацию. Порядок действий:
1. делаете доп листы в книгу покупок текущей датой за 2 квартал
2. рассчитываете сумму НДС к доплате, готовите уточненную декларацию
3. осуществляете доплату налога и пени (необходимо, чтобы не было штрафа)
4. сдаете уточненку.
Поскольку налог к доплате, камералки быть не должно.
Ответ от 3 ответа[гуру]
Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: НДС, сдать уточненную декларацию у или нет?
как лучше, когда уточненка по НДС идет на меньшую сумму к уплате, чем было или наоборот?
Я подавала уточнёнки как в большую сторону, так и в меньшую. Камералки были всегда. Но требований о
подробнее...
спросили в Органы Опоздание
если отчетность за квартал сдана,а в орг-ию с опозданием приходят док-ы,
Что произойдет, если мы учтем затраты по поступившим после сдачи отчетности документам следующим
подробнее...
если отчетность за квартал сдана,а в орг-ию с опозданием приходят док-ы,
Что произойдет, если мы учтем затраты по поступившим после сдачи отчетности документам следующим
подробнее...