вопросник по внутреннему аудиту смк пример

Ответ от Ольга Мудракова[новичек]
Процессы проверяются не так как отдельные отделы.
Обычно, когда проверяется процесс, вы идете по нескольким отделам сразу и смотрите именно ту деятельность, которая в данный процесс входит.
Пример (из собственной практики) : 1. Проверяем отдел снабжения - это значит иду в отдел снабжения и все, что они делают проверяю на состветсвие требованиям нормативных документов (и ИСО 9001 и внутренних стандартов) . Короче, шерстим по полной именно отдел.
2. Проверям процесс обеспечение ресурсами - начинаем не с отдела снабжения, а с тех, кто подает заявки в этот отдел, т. е. например с начальников участков (берем сразу 2-4 заявки и идем по ним от начала и до конца) . В процессе проверяем, как составили заявку, как с ней работали, кто принимал товар, как его разместили на складе, как выдали со склада и т. д.
Этим и отличается проверка процесса от проверки отдела.
Кстати, по моему мнению, процессы проверять интеренее, но и сложнее.
Вот тут на сайте тоже можно кое-что почитать о том как проводить аудиты