ндс в авансовом отчете без счет фактуры

Ответ от Viola[новичек]
Мы недавно перешли на аутсорс, реально и время экономится и с отчетностью проблем нет

Ответ от Елена Комарович[новичек]
Проще поручить эти вопросы консалтинговой фирме.

Ответ от Павел Долгов[новичек]
У нас тоже авансовые отчеты на аутсорсе, так и с проверками проблем нет.

Ответ от Ёветлана[гуру]
Выделять ндс не надо, ведь вы все равно не можете списать сразу, допустим к-т 71 д-т 41, д-т 19,,.у Вас все это пойдет через 60, вот там и выделите. Если несколько документов, то пишите главный, например чек ККМ, а на первой странице пишите, что приложен 1 документ на х листах

Ответ от Валя Васькина[новичек]
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 02.12.2000 № 914
Об утверждении Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость (с изменениями на 26 мая 2009 года)
" При приобретении услуг по найму жилых помещений в период служебной командировки работников и услуг по перевозке работников к месту служебной командировки и обратно, включая услуги по предоставлению в пользование в поездах постельных принадлежностей, заполненные в установленном порядке бланки строгой отчетности (или их копии) с выделенной отдельной строкой суммой налога на добавленную стоимость хранятся у покупателя в журнале учета полученных счетов-фактур (абзац дополнительно включен постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2004 года N 84)."
"При приобретении услуг по найму жилых помещений в период служебной командировки работников и услуг по перевозке работников к месту служебной командировки и обратно, включая услуги по предоставлению в пользование в поездах постельных принадлежностей, в книге покупок регистрируются заполненные в установленном порядке бланки строгой отчетности (или их копии) с выделенной отдельной строкой суммой налога на добавленную стоимость, выданные работнику и включенные им в отчет о служебной командировке (абзац в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 11 мая 2006 года N 283 - см. предыдущую редакцию). "
Я копии чеков заверенные директором прилагал и ндс возмещали по авансовым отчетам б/с-ф
чего и вам желаю

Ответ от Ваша Совесть[новичек]
На обратной стороне пишите по одному расходу только один-это товарный чек или квитанция к п/о.

Ответ от Ирма Кулумбегова[гуру]
Вы проводите все документы.

Ответ от Елена ледовских[гуру]
Если вы делаете проводку Д41-К71, то получается, что вы закупаете товар у подотчетного лица. Тем более товар у вас с НДС. Если берете НДС к зачету и уменьшаете на эту сумму платежи в бюджет, сумма этого НДС должна отражаться в книге покупок. У вас в книге покупок подотчетное лицо отражается? Где поставщик?
Д71-К50 выдано подотчет
Д60-К71оплачено поставщику
Д41-К60 оприходован товар от поставщика
Д19-К60 НДС по полученным товарам
Д68-К19 НДС к зачету.
В авансовом отчете отражаете только документ оплаты!
Заносите счет-фактуру в книгу покупок, Товар приходуете по накладной поставщика.

Ответ от 3 ответа[гуру]

Ответ от 3 ответа[гуру]