Автор N n задал вопрос в разделе Бухгалтерия, Аудит, Налоги
отражение расходов в 1С УСН и получил лучший ответ
Ответ от ыяамотядывам[гуру]
Оплата поставщику уже должна попасть в КУДиР. токо по строке 6 всего расходы.
Скорее всего когда формируешь КУДиР то ставишь расходы всего не заполнять. Вот потому у тя оплата и не попадает туты. Попробуй поставить заполнять.
На будующее, можно при проведении документов уже знать попадут они в книгу или нет.
Посмотри внимательнее документ выписка или иной документ который формирует проводки. Там в верхней панельке есть такая кнопка Dk (если курсор подведешь к ней то появится надпись проводки (ну или что то в этом роде) . Наимаешь ее и смотришь.
Проводки типа Дт60.2Кт 51 это понятно. А вот там ишо бу такие проводки типа "Н04" - не пугайся ее - это как раз таки и есть проводка для КУДиРа - т. е. эта сумма попадет в графу 6, и есть еще Н02.2 - а эта сумма попадет в графу 7. Это по расходной части. Вот как в проведенном документе увидишь ети проводки, то все жди их в книге.
Выписку внимательнее посмотри. Скорее всего могет быть и косяк в том что указал оплата товара или материала. Поставь прочие расходы. под нее нуно делать Услуги сторонних организаций. Тыды точнехоньки попадет. И должон быть если предоплата то по выписке графа 6 и услуги графа 7.
Для улуг связи однозначно оказание услуг!
Как-то так.
Удачи тебе!
Попробуйте в банковской выписке подтянуть услугу.
Сначала надо забить накладную. Попробуйте перепровести все операции по этому поставщику. Удобно через обработку документов. Она в СЕРВИСЕ. И внимательно проверьте все реквизиты в выписке. Я совсем недавно тоже так мучалась. Но все получилось. Книга конечно загадочная. Для услуг есть документ "Услуги сторонних организаций" в ДОКУМЕНТАХ. Этого достаточно. Но обязательно надо начислять все оплаты.