Автор Івет фуксии задал вопрос в разделе Бухгалтерия, Аудит, Налоги
подскажите, пож по поводу авансов и сф- если получен аванс под отгрузку 01.11.09 .76000руб., выставлена сф- 11953,22руб. и получил лучший ответ
Ответ от Анна ******[гуру]
я несколько запуталась в вашем вопросе.
1. получили аванс 76000, 1 ноя. выставили фактуру на аванс на 76000
2. отгрузили товар 9 ноя на 30000, восстановили ндс на основании фактуры на аванс (внести запись в книгу покупок на сумму отгрузки ) и начислили НДС с отгрузки - автоматически при формировании док-та счет-фактура выданный программа сама сделает (книга продаж)
3. следующая отгрузка аналогично.
какое стороно вы имели ввиду?
Анна ******
Мастер
(2255)
прочтите пункт 2 мой. после отгрузки (проводите накл+сф) выбираете свою от 1 ноя на аванс фактуру и правой мышкой из контекстного меню ввести на основании выбираете - запись в книге покупок - корректируете дату(отгрузки на 30000) сумму 30000 (с ндс и без ндс) - кажется так.
а оставшийся аванс закроетется (спишется со счета 76ав) после того как будет след.отгрузка.
я надеюсь вы меня поняли - объяснила как смогла. главное что не надо никаких сторно делать, а закрывать аванс с 76ав будете записями в книге покупок вводимых на основании вашей фактуры на аванс (на 76 тыс).
Какой-то вопрос сумбурный.... какое сторно вы собираетесь делать? и зачем? выписали ли Вы счет-фактуру на аванс? каким числом? на какую сумму?
01.11 - счет-фактура на аванс в книге продаж,
09.11 - сет фактура на отгрузку в книге продаж и запись на ту же сумму в книге покупок. Фигня полная. Но по инструкции так. И при анализе счета 68-НДС обороты с книгами сойдутся.