в связи с неоплатой счета

Ответ от Ёергей Черногребель[гуру]
Генеральному директору
ООО "Ромашка"
Иванову И. И.
ПРЕТЕНЗИЯ
Между ООО "Ромашка" и ООО "Лютик" заключен договор о __________ № __ от __ . В соответствии с условиями договор ООО "Лютик" обязалось:
- _________
- _________
- _________
ООО "Лютик" надлежащим образом исполнило свои обязательства, что подтверждается актом сдачи-приемки № ___ от ___, который был подписан и скреплен печатью ООО "Ромашка" без возражений по объему и качеству.
В соответствии с п. ___ договора ООО "Ромашка" обязалось уплатить сумму в размере ____, в т. ч. НДС __ в срок ___ с момента подписания акта сдачи-приемки, для чего ООО "Лютик" выставило и направило в адрес ООО "Ромашка" счет № __ от __.
По состоянию на настоящий момент сумма в размере ____, в т. ч. НДС __ на р/с ООО "Лютик" не поступала.
В силу вышеизложенного, прошу в срок ___ рабочих дней перечислить сумму в размере размере ____, в т. ч. НДС __ на р/с ООО "Лютик" по следующим реквизитам:
ООО "Лютик", ИНН/КПП, р/с в к/с БИК.
Приложение (копия) :
1. Договор № от - 1 экз
2. Акт № от - 1 экз.
3. Счет № от 1 экз.
Генеральный директор ________________ Петров И. И.

Ответ от 3 ответа[гуру]

Ответ от 3 ответа[гуру]