Автор Дмитрий Шахов задал вопрос в разделе Бухгалтерия, Аудит, Налоги
Мне позвонили с налоговой и сказали что разница в декларации по ндс и прибыли есть?В каких числах посмотреть? и получил лучший ответ
Ответ от Yana N[новичек]
Проверяйте доходы от реализации в декларации по налогу на прибыль и НДС. Суммы нарастающего итога по НДС за год должны соответствовать сумме код строки 010 лист 2 в декларации на прибыль. Дмитрий, можете мне на ящик написать, помогу.
Ответ от Надежда[гуру]
Реализация в декларации по прибыли и НДС должна совпадать.
Реализация в декларации по прибыли и НДС должна совпадать.
Ответ от Владимир Колков[гуру]
Налоговики вновь "порят "глупость. Дело в том, что у НДС своя налогооблогаемая база, а по прибыли другая. Но они даже этого не могут понять. Объясните им в пояснительной записке.
Например: по НДС в налогооблогаемую базу входит строительство хозспособом. По прибыли этого нет.
И наоборот: в облогаемый доход входят внереализационные доходы, не связанные с реализацией. Но при этом эти доходы не облогаются НДС.
Налоговики вновь "порят "глупость. Дело в том, что у НДС своя налогооблогаемая база, а по прибыли другая. Но они даже этого не могут понять. Объясните им в пояснительной записке.
Например: по НДС в налогооблогаемую базу входит строительство хозспособом. По прибыли этого нет.
И наоборот: в облогаемый доход входят внереализационные доходы, не связанные с реализацией. Но при этом эти доходы не облогаются НДС.
Ответ от И рина[гуру]
не должна. если есть операции необлагаемые НДС (например экспорт)
не должна. если есть операции необлагаемые НДС (например экспорт)
Ответ от Почтиангел[гуру]
Если у Вас все очень простенько, то сумма всех баз по НДС д. б. равна сумме выручки+ внереализационные доходы. Если у Вас что-то из доходов не облагается НДС, пишите пояснительную записку на сумму расхождения, в которой указываете причину. Для этого Вас нужно сложить базы всех 4-х деклараций по НДС и сравнить с годовой декларацией по прибыли
Если у Вас все очень простенько, то сумма всех баз по НДС д. б. равна сумме выручки+ внереализационные доходы. Если у Вас что-то из доходов не облагается НДС, пишите пояснительную записку на сумму расхождения, в которой указываете причину. Для этого Вас нужно сложить базы всех 4-х деклараций по НДС и сравнить с годовой декларацией по прибыли
Ответ от 3 ответа[гуру]
Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: Мне позвонили с налоговой и сказали что разница в декларации по ндс и прибыли есть?В каких числах посмотреть?
Расшифровка внереализационных доходов и расходов, откуда они берутся
Им нужно всего лишь навсего посмотреть, не было ли у вас реализации, проходящей по счету 91.1 с
подробнее...
спросили в Ндс
Что такое ндс (Я ЗНАЮ ЧТО НАЛОГ ДОБАВОЧНОЙ СТОИМОСТИ) ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ ОБЪЯСНИТЕ ПЛИЗ
Не правильно Вы думаете!
Предлагаю Вам не думать отсебятину, и УЧИТЬ!!! !
НАЛОГ НА
подробнее...
Что такое ндс (Я ЗНАЮ ЧТО НАЛОГ ДОБАВОЧНОЙ СТОИМОСТИ) ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ ОБЪЯСНИТЕ ПЛИЗ
Не правильно Вы думаете!
Предлагаю Вам не думать отсебятину, и УЧИТЬ!!! !
НАЛОГ НА
подробнее...
спросили в Lillix
Возврат займа имуществом
В таком случае заключается Соглашение об отступном, в соответствии с которым должник вместо
подробнее...
Возврат займа имуществом
В таком случае заключается Соглашение об отступном, в соответствии с которым должник вместо
подробнее...
спросили в Скидки Скидка
Скажите, что такое ретроспективная скидка?
Ретроспективные скидки.
Многие предприятия для увеличения продаж практикуют применение
подробнее...
Скажите, что такое ретроспективная скидка?
Ретроспективные скидки.
Многие предприятия для увеличения продаж практикуют применение
подробнее...
безвозмездная помощь учредителя
Деньги, полученные от учредителя в качестве безвозмездной помощи, являются прочими доходами фирмы
подробнее...
Ответ от 3 ответа[гуру]
Привет! Вот еще темы с похожими вопросами:
спросили в 17 июля 2 декабря
какими проводками отражается в бух. учете покупка питьевой воды?
Расходы на покупку питьевой воды
Приобретая питьевую воду, бухгалтер сталкивается с рядом
подробнее...
какими проводками отражается в бух. учете покупка питьевой воды?
Расходы на покупку питьевой воды
Приобретая питьевую воду, бухгалтер сталкивается с рядом
подробнее...