Автор Дмитрий Шахов задал вопрос в разделе Бухгалтерия, Аудит, Налоги
Мне позвонили с налоговой и сказали что разница в декларации по ндс и прибыли есть?В каких числах посмотреть? и получил лучший ответ
Ответ от Yana N[новичек]
Проверяйте доходы от реализации в декларации по налогу на прибыль и НДС. Суммы нарастающего итога по НДС за год должны соответствовать сумме код строки 010 лист 2 в декларации на прибыль. Дмитрий, можете мне на ящик написать, помогу.
Ответ от Надежда[гуру]
Реализация в декларации по прибыли и НДС должна совпадать.
Реализация в декларации по прибыли и НДС должна совпадать.
Ответ от Владимир Колков[гуру]
Налоговики вновь "порят "глупость. Дело в том, что у НДС своя налогооблогаемая база, а по прибыли другая. Но они даже этого не могут понять. Объясните им в пояснительной записке.
Например: по НДС в налогооблогаемую базу входит строительство хозспособом. По прибыли этого нет.
И наоборот: в облогаемый доход входят внереализационные доходы, не связанные с реализацией. Но при этом эти доходы не облогаются НДС.
Налоговики вновь "порят "глупость. Дело в том, что у НДС своя налогооблогаемая база, а по прибыли другая. Но они даже этого не могут понять. Объясните им в пояснительной записке.
Например: по НДС в налогооблогаемую базу входит строительство хозспособом. По прибыли этого нет.
И наоборот: в облогаемый доход входят внереализационные доходы, не связанные с реализацией. Но при этом эти доходы не облогаются НДС.
Ответ от И рина[гуру]
не должна. если есть операции необлагаемые НДС (например экспорт)
не должна. если есть операции необлагаемые НДС (например экспорт)
Ответ от Почтиангел[гуру]
Если у Вас все очень простенько, то сумма всех баз по НДС д. б. равна сумме выручки+ внереализационные доходы. Если у Вас что-то из доходов не облагается НДС, пишите пояснительную записку на сумму расхождения, в которой указываете причину. Для этого Вас нужно сложить базы всех 4-х деклараций по НДС и сравнить с годовой декларацией по прибыли
Если у Вас все очень простенько, то сумма всех баз по НДС д. б. равна сумме выручки+ внереализационные доходы. Если у Вас что-то из доходов не облагается НДС, пишите пояснительную записку на сумму расхождения, в которой указываете причину. Для этого Вас нужно сложить базы всех 4-х деклараций по НДС и сравнить с годовой декларацией по прибыли
Ответ от 3 ответа[гуру]
Привет! Вот подборка тем с похожими вопросами и ответами на Ваш вопрос: Мне позвонили с налоговой и сказали что разница в декларации по ндс и прибыли есть?В каких числах посмотреть?