внутренний аудит системы менеджмента качества

Ответ от Ўный Техник[гуру]
Внутренний аудит, часто называемый до ввода новой версии стандарта ИСО 9000:2000 самооценкой предприятия, проводится персоналом самого предприятия. Аудиторы предприятия должны быть подготовлены для проведения проверок качества, обладать специальными знаниями как в области качества, так и в области аудита.
Основные требования к внутреннему аудиту:
систематические внутренние проверки должен осуществлять независимый (от руководства проверяемого подразделения) аттестованный персонал на основе документированных процедур;
результаты проверок должны регистрироваться и доводиться до сведения соответствующих должностных лиц;
руководящий персонал, ответственный за работу проверяемого подразделения, должен своевременно осуществлять корректирующие действия по устранению причин несоответствий;
после проведения корректирующих действий необходим контроль их выполнения и эффективности;
информация по проверкам и предпринятым действиям и их результатам должны доводиться до сведения руководства предприятия для анализа и принятия решения.
Организация внутренних проверок качества базируется на семи организационных принципах:
1) единообразия;
2) системности;
3) документированности;
4) предупредительности;
5) регулярности;
6) независимости;
7) открытости.
Технология проведения аудита системы качества включает следующие операции:
1) проверку наличия документов системы (системы менеджмента качества, системы качества, системы управления качеством) , в том числе:
проверку наличия актуализированного, утвержденного руководством и согласованного со службой качества перечня документов системы, обязательных для применения в проверяемом подразделении;
проверку условий хранения документов системы;
проверку выполнения функций поддержания документов системы в рабочем состоянии уполномоченным лицом;
2) проверку соответствия документов системы установленным требованиям, в том числе:
проверку правильности оформления документов системы;
проверку возможности идентификации документов системы;
проверку актуализации документов системы;
проверку адекватности содержания документов системы требованиям стандарта ИСО 9001;
проверку полноты изложения процедур в документах системы;
проверку адресности документов системы;
3) проверку выполнения требований документов системы, в том числе:
проверку соответствия деятельности и ее результатов проверяемого подразделения запланированным в системе мероприятиям;
беседы с сотрудниками проверяемого подразделения;
визуальное ознакомление с состоянием регистрируемых данных, оборудования и средств измерений, рабочих мест, мест отдыха;
проверку факта обучения персонала при внедрении новых документов системы;
4) выявление несоответствий, в том числе:
обнаружение, идентификацию и регистрацию несоответствий;
классификацию несоответствий по их значимости;
протоколирование несоответствий;
5) составление отчета об аудите, в том числе:
сбор и обработку необходимых материалов;
подготовку, обсуждение и принятие заключения по аудиту;
составление и утверждение отчета.
Осуществление аудита предусматривает следующие методы: опрос работников проверяемого подразделения, анализ проверяемых документов, наблюдение за деятельностью и условиями на производственных участках, доказательство фактов несоответствий. Каждый аудитор составляет аудиторский лист, в котором фиксируются факты, данные и свидетельства о ходе аудита и результатах наблюдения.
http : // e-college. ru / xbooks / xbook066 / book / index / index. html?part-011*page. htm
Источник: