Автор Anna задал вопрос в разделе Бухгалтерия, Аудит, Налоги
Я выставляю сч/ф на аванс.Затем через пол мес отгрузка.Каким числом мне делать сторнирующ .запись в книге покупок? и получил лучший ответ
Ответ от Ёветлана[гуру]
При получении аванса выставляете сч-ф. Д76.А К68.2 с записью в книгу продаж. В ДЕНЬ ОТГРУЗКИ выставляете сч. -ф. на отгрузку: Д90 К68.2 с записью в книгу продаж. Одновременно В ДЕНЬ ОТГРУЗКИ делаете запись в книгу покупок на сумму НДС с аванса: Д68.2 К76.А
Никаких "сторно" при этом не делается.
Ответ от Ѓдачный день![гуру]
так авансовая счет-фактура от поставщика или ваша авансовая счет-фактура для клиента?
Если вам пришел аванс - вы выставляете счет-фактуру на сумму аванса. Потом происходит отгрузка и счет-фактура на отгрузку. Одновременно - сторно авансовой счет-фактуры в книге покупок.
так авансовая счет-фактура от поставщика или ваша авансовая счет-фактура для клиента?
Если вам пришел аванс - вы выставляете счет-фактуру на сумму аванса. Потом происходит отгрузка и счет-фактура на отгрузку. Одновременно - сторно авансовой счет-фактуры в книге покупок.
Ответ от Мамыкина Наталия[гуру]
Согласна со Светланой. Никаких сторно!!! !
Если вам аванс - книга продаж, на дату отргузки по этому авансу - книга покупок.
Если мы авнс - книга покупок (при наличиис/ф и прописанного аванса в договоре) , на дату принятия товаров, работ, услуг на учет - книга продаж.
Согласна со Светланой. Никаких сторно!!! !
Если вам аванс - книга продаж, на дату отргузки по этому авансу - книга покупок.
Если мы авнс - книга покупок (при наличиис/ф и прописанного аванса в договоре) , на дату принятия товаров, работ, услуг на учет - книга продаж.
Ответ от Ђатьяна Бондарева[мастер]
Проводки можно посмотреть здесь Если Вы работаете в программе 1С, то она всё сделает сама при формировании книги покупок и продаж. И совсем не понятен вопрос - Вы поставщик или покупатель?.
Проводки можно посмотреть здесь Если Вы работаете в программе 1С, то она всё сделает сама при формировании книги покупок и продаж. И совсем не понятен вопрос - Вы поставщик или покупатель?.
Ответ от Ася[мастер]
когда выставляете сч/ф на аванс регистрируйте её в книге продаж и делаете проводку Д-76. АВ К-68.2.
когда происходит отгрузка и зачет аванса вы выписываете сч/ф на отгрузку с проводками Д-90.3 К-68.2.
одновременно сторнируете авансовый сч/ф Д-68.2 К-76. АВ и отражаете в книге покупок.
когда выставляете сч/ф на аванс регистрируйте её в книге продаж и делаете проводку Д-76. АВ К-68.2.
когда происходит отгрузка и зачет аванса вы выписываете сч/ф на отгрузку с проводками Д-90.3 К-68.2.
одновременно сторнируете авансовый сч/ф Д-68.2 К-76. АВ и отражаете в книге покупок.
Ответ от 3 ответа[гуру]
Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: Я выставляю сч/ф на аванс.Затем через пол мес отгрузка.Каким числом мне делать сторнирующ .запись в книге покупок?
Счет-фактура на аванс. Как используется? Для чего? В чем особенности? Проводки?
В соответствии с новой редакцией НК РФ при поступлении аванса должна выставляться счет-фактура на
подробнее...
Не могу сообразить как правильно оформить счет фактуру для восстановления НДС с аванса выданного (при получении товара)
1. Сч-ф на аванс выданный поставщику. Вводится на основании ПлПор исх. Включается в книгу покупок в
подробнее...
Можно ли выдать счет-фактуру на всю сумму по договору при его неполной оплате?
Счет-фактура должен быть составлен не позднее пяти календарных дней со дня наступления следующих
подробнее...
Помогите пожалуйста бухгалтера! Нужно составить проводку.
При зачете предоплаты (аванса) проводка по начислению НДС ст
Сейчас даже счета 64 нет, а какой это год
подробнее...
Проверка правильности начисления НДС. Дт76АВ=Кт62,2/118*18. не равно 🙁
У меня такое было, если в один день происходит и оплата и отгрузка. т. е. на 62.2 ложится оборот, а
подробнее...
Ответ от 3 ответа[гуру]
Привет! Вот еще темы с похожими вопросами:
Зачем нужна счет фактура на аванс?!
В счете реквизиты платежные указываются. Для контроля! Механически платежи не копируйте.
подробнее...
Счет фактура с товарной накладной выдается покупателю в момент отгрузки товары или после его оплаты?
Накладная и сч-ф выписываются одновременно, оплата тут совершенно не при чем. Максимальное
подробнее...
Как оформить счет -фактуру на аванс в данной ситуации???
при получении авансов продавец обязан выставить "авансовые" счета- фактуры с реквизитами,
подробнее...
Какие заполняются графы при заполнении сч-ф на аванс?
При заполнении счета-фактуры вы должны указать в нем следующие сведения (п. 5.1 ст. 169 НК РФ) :
Вопрос про счет-фактуру на предоплату (вн.)
Получении предоплаты поставщик, являющийся плательщиком НДС, должен определить налоговую базу и
подробнее...
Авансовая счет фактура от поставщика.
Если Вы учли в 3 кв. в Книге покупок с/ф на аванс, то в 4 кв., когда получили товар, Вы должны
подробнее...
Помогите с НДС в 1С 8.2. В декларацию попадает сумма меньше, чем в оборотке.
Проверьте оборот по сч 62 в корреспонденции со сч. 90, с этого оборота выделите НДС должен быть
подробнее...