Автор Катя задал вопрос в разделе Бухгалтерия, Аудит, Налоги
Декларация по налогу на прибыль-заполнение. и получил лучший ответ
Ответ от Крысуня[гуру]
То, что начислено за предыдущий период (в Вашем случае - 1 квартал) становится начисленными авансами, они и пишутся в продолжение листа 02. Про "уплатили" в прошедшем времени забудьте, пишем только начисленные суммы.
Приступаем.
Налоговая база, стр. 120 - это Вы уже посчитали, прибыль периода. В стр. 140-160 прописаны ставки налога на прибыль. Стр. 180 - налоговая база * стр. 140, стр. 190 - налоговая база * стр. 150 (ФБ) , стр. 200 - налоговая база * стр. 160 (рег. бюджет) ,
Продолжение листа 2
стр. 210 - сумма исчисленного за 1 квартал налога общая (это стало авансом, в Вашем случае - 5000 руб.) , ст. 220 - аванс за 1 квл ФБ (Ваш - 500 руб) , стр. 230 - аванс за 1 квл. региональный (Ваш - 4500 руб) .
Строка 260 - разница стр. 180 и 210, стр. 270 - разница 190 и 220, стр. 271 - разница 200 и стр. 230.
В разделе 1 "суммы к доплате" переносите значение строк 270 и 271 соответственно.
Заполняйте нарастающим итогом.
Как правильно составить декларацию по НДС, если НДС у нас нет....
Раздел 7 налоговой декларации по НДС касается операций, освобождаемых от НДС, и тех, которые не
подробнее...
Убыток за квартал. Заполнение декларации по налогу на прибыль
Налоговый период по налогу на прибыль - год. Декларация заполняется нарастающим итогом, т. е.
подробнее...
По налогу на прибыль получается убыток
В течение года ничего переносить нельзя, потому как налог годовой и декларация заполняется
подробнее...
Подскажите, пожалуйста, как рассчитывается строка 210 налоговой декларации по налогу на прибыль, например, за 9 месяцев?
(если) заполняется декларация за полугодие, 9 месяцев и год:
стр. 210 Л 02=
стр. 180 Л 02
подробнее...
Какие разделы заполняются в нул. декларации по налогу на прибыль? Какой штраф, если не сдали годовую за 12 и за 1 кв 13?
В нулевой декларации заполняют титульный, раздел 1.1, лист 02 и приложения к нему (доходы, раходы)
подробнее...
Размер авансового платежа по налогу на прибыль - подскажите, пож.! В ст. 286 сказано, что ав. платеж за 4 кв. рассчитывает
Как в 3 квартале оно и понятно почему - вы же сдаете отчет за 4 квартал до 28 марта, когда все
подробнее...
Взаимоувязка по налогу на прибыль..
вручную все делаю. восьмерка еще сыровата. интерфейс крутой, аналитики больше - а смысл мало
подробнее...
Как правильно заполнить налоговую декларацию по налогу на прибыль организации? Здравствуйте! Помогите, пожалуйста!
Там много строчек и граф)) ) что конкретно вам нужноСВЕТЛЯЧОК
Гений
(82434)
Как заполнить налоговую декларацию по налогу на прибыль за квартал?
Я так понимаю интересует куда засунуть доходы от реализации ОС? для этого надо заполнить Приложение
подробнее...
Как заполнить декларацию на прибыль организации?Помогите.
Найдите в Консультанте Инструкции по заполнению налоговой декларации по налогу на прибыль, НДС. Ваш
подробнее...
Отчет о прибылях и убытках заполняется нарастающим с начала года?
заполняется так же, как и прибыль - нарастающим с начала
подробнее...
как заполнить единую декларацию
Единая (упрощенная) налоговая декларация
Фирмы и предприниматели, которые по тем или иным
подробнее...
бухгалтера помогите!! ! как мне посчитать прибыль в 1с??
Откройте регламентирующую отчетность, затем из списка выбираете декларацию по налогу на прибыль, но
подробнее...
Скажите, пожалуйста, какой номер главы части второй налогового кодекса РФ
Все понятно, вы заполняете единую упрощенную декларацию. Она представляет собой замену кучи
подробнее...
Как правильно заполнить единую (упрощенную) налоговую декларацию
Вообще то, если вы открылись в конце декабря то и бухгалтерскую и налоговую отчетность по закону
подробнее...